购产品，已收到产品，未开发票，未付款，如何做分录？后面付款开票后如何做分录？麻烦详细说下

购产品，已收到产品，未开发票，未付款，如何做分录？后面付款开票后如何做分录？麻烦详细说下

答： 你好 借：原材料 贷：应付账款 后面付款的时候 借：增值税 应付账款 贷：银行存款

公司采购一批药品，已验收入库，并且已付款，但供货商未开具发票。当月验收并付款时如何做分录？其次收到发票后如何做分录，麻烦老师指导一下，谢谢。

答： 同学您好，药品已验收入库、已付款但未收到发票时，应先按合同暂估价入账，借记“库存商品”等科目，贷记“应付账款”科目。收到发票后，应冲销暂估价，按发票金额入账，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

产品已发出，款项未收到，如何做分录？

答： 同学您好，借：发出商品，贷：库存商品