老师，去年12月收入200万，只开了100万的票，12余额增值税申报时候，我申报了200万，其中开票金融100万，未开票金额100万，今年申报1月时候，本来没填写收入，但是数据比对不通过，系统显示我开了100万的票，但是这笔收入在去年12月份就已经确认收入申报增值税了，这怎么办

无痕浅墨 追问

2024-02-22 11:26

老师，填写负数系统不会报错吗？

郭老师 解答

2024-02-22 11:27

你申报不了就去税务局，反正你不能，你这样申报肯定是不可以的，因为你开了发票，100这个去必须显示在开具的发票里面。

无痕浅墨 追问

2024-02-22 11:30

明白了，老师还有个问题，由于开票限额问题，我2-6月每个月开票100万，6月时候确认收入500万，这样的话，我2-6月，每月开票数据填100，这样可以吗？

郭老师 解答

2024-02-22 11:31

你六月份的时候确认收入，那你每个月的时候不做收入，只开发票，是这个意思吗？

无痕浅墨 追问

2024-02-22 11:36

是这个意思，主要是我们开票限额只有100万，如果6月份一次性开，没办法开这么多，所以想着每个月开一些，6月一起给客户

郭老师 解答

2024-02-22 11:39

可以的，可以这么做的
 你这种最好不要跨年