申报增值税有未开票金额，我填写到增值税销项未开票栏里了。下个月开票，我该怎么申报和填写？

阳光正好 追问

2022-06-13 15:31

因为涉及留底退费，系统无法通过。税局老师让填写到增值税未开票收入里申报
所以本月增值税未开票收入有金额，下个月我申报增值税，该怎么填写报表？
怎么把未开票在增值税报表里冲掉？

郭老师 解答

2022-06-13 15:33

你好，上面写了未开具发票一栏，填写负数

郭老师 解答

2022-06-13 15:33

开具的发票一栏填写正数就可以。

阳光正好 追问

2022-06-13 15:35

填负数就这样的，这种情况怎么解决

郭老师 解答

2022-06-13 15:36

你看下能审强制申报吗？能强制申报的话直接忽略就行。