老师，我们公司前两个季度利润总额18万，预缴了9000元的企业所得税，后两个季度亏损，导致全年亏损，全年下来的利润总额是-34.5万，老师我想问下，这个所得税汇算清缴的时候，我调增多少不用退税

顺心的小海豚 追问

2024-02-04 17:12

是的老师，我们是小微

东老师 解答

2024-02-04 17:13

345000+180000=525000，需要纳税调整这么多才不需要退税

顺心的小海豚 追问

2024-02-04 17:13

我今年第一次做汇算清缴，不知道这个要怎么算，是亏损的34.5+18=52.5万调增，还是就调增18万就可以不用退税，是哪个金额

东老师 解答

2024-02-04 17:14

是亏损的34.5+18=52.5万调增呢

顺心的小海豚 追问

2024-02-04 17:14

好的，老师，我们小公司，退9000，是不是有风险，但是真实的亏损

东老师 解答

2024-02-04 17:15

不会的，一般直接申请退税就成