老师，试算平衡个税贷方有数字，怎么调整

呜啦啦啦 追问

2024-02-02 11:32

当时录会计凭证的方向错了。应录应交税金的错录成其他应收

玲老师 解答

2024-02-02 11:34

你好 现在去改为正确的 再试算

呜啦啦啦 追问

2024-02-02 11:44

这个会计分录应该正确怎么写，借方是其他收入，贷方是应交税金吗

玲老师 解答

2024-02-02 11:46

现在不是写分录啊，咱现在不是才录入期初错误吗？去改就行。得试算平衡之后再按业务录入分录。

呜啦啦啦 追问

2024-02-03 09:11

是去年录错的，老师，发放工资这里2023年录错成其他应收款，会计分录应该怎么调整？

玲老师 解答

2024-02-03 09:13

那应该有两个科目错了，另一个科目是哪一个这样咱可以填写调整分录。

玲老师 解答

2024-02-03 09:14

你的意思是应交个人所得税录成了其他应收款是吧？
这样更正。
借其他应收款，贷应交个人所得税。