比如我司当月收到含税的原材料是10万，不含税是8万，那我做分录是：借：原材料 8万，贷：应付帐款8万，那我实际欠供应应商的货款是10万，那这样又和供应商给到的对帐单金额有差，如何处理？我老板每次看资产负债表里的应付帐款要和供应商的金额对的到，这样的话我如何处理为好

比如我司当月收到含税的原材料是10万，不含税是8万，那我做分录是：借：原材料 8万，贷：应付帐款8万，那我实际欠供应应商的货款是10万，那这样又和供应商给到的对帐单金额有差，如何处理？我老板每次看资产负债表里的应付帐款要和供应商的金额对的到，这样的话我如何处理为好

答： 你好，内账的是价税不分离的，借：原材料10 贷：应付账款10万，这样才对的

我想问下，支付供应商8个点就可以收到13个点的专票，如何做账呢？比如不含税是27000，现在含税收我们8个点是29160元，我进项却有3354.69借：原材料27000应交税费-进项3354.69贷:应付账款 29160这样借贷不平但是因为我们是有账期的，原材料已经结转成本了，等到我们要票的时候才跟供应商说的

答： 你好，差额做到营业外收入里面的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我司欠款供应商合计20万，但是因其原材料存在质量问题，需要赔偿我司8万，这个8万是含税还是不含税

答： 你好，应该是价税合计才对