老师，请问一下，我们公司12月已经开了发票，但是没有交税款，但是1月要红冲，这个收入是做在今年的1月还是去年的12月呢？

心灵美的柠檬 追问

2024-01-10 10:11

申报税怎么申报，这个账又应该怎么做呢？因为跨年了，感觉不会处理了

郭老师 解答

2024-01-10 10:14

你好，12月份正常申报，然后一月份红筹收入，你之前的收入不变，金额是负数就行，还重新开吗？

郭老师 解答

2024-01-10 10:14

因为你这个12月份需要正常交税的。然后一月份开了负数发票，抵扣一月份的正数收入。