你好老师，公司上月有留底税额，负债表中应交税费有负数显现，现在报财务报表需要调整吗？

郭老师

职称：初级会计师

2024-01-09 10:35

你好，重分类到其他流动资产里面去。

婉儿追问

2024-01-09 10:36

早郭老师，会计分录怎么写呢？

郭老师解答

2024-01-09 10:38

账上不用做处理的，这个只需要重分类就行。

婉儿追问

2024-01-09 10:42

哦，那就是按重分类好的报表来报财务报表了就行？

郭老师解答

2024-01-09 10:44

是的，是的，是这么做的。

婉儿追问

2024-01-09 10:44

好的，谢谢了郭老师

郭老师解答

2024-01-09 10:47

不用客气，工作愉快

精选问题

老师，帮我看下这两张承兑资料，要怎么做分录问

您好，你们收到承兑借银行存款贷应收账款答
在25年11月做了一笔进项税转出，补增值税+附加税和问

增值税附加税费：更正 2024 年 12 月附加税申报表，补城建税、教育费附加、地方教育附加 2024 年企业所得税年度汇算清缴：牛奶非正常损失，进项税转出金额计入 2024 年营业外支出 / 资产损失，调整 24 年汇算 A 类主表 %2B 资产损失表滞纳金：不用改 24 年报表，直接计入 2025 年营业外支出，不追溯 24 年答
咨询老师，给对方打保证金，怎么做账，后面还要退的问

您好，、借：其他应收款贷：银行存款答
老师，我需要求每个部门员工数，但是有遇到合同的情问

姓名用逗号分隔，用这个公式直接算真实人数： =COUNTIF (SPLIT (A2,,),<>) Excel 通用公式： =IF (A2=,0,LEN (A2)-LEN (SUBSTITUTE (A2,,,))%2B1) 下拉填充，自动统计实际人数，无视错误数字。答
老师，可以帮忙写出这道题的完整分录吗？问

借其他权益工具投资成本1372.5 贷银行存款1372.5 答

在线提问累计解决 410351个问题