你好，请问 一下，我公司是一般纳税人，是物业公司，成本不够，我要先暂估监时用工计提35万，个体户开服装，安保没备，劳保计提16万，那这个要怎么入账

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-01-06 10:56

对，暂估这两个

小锁老师 解答

2024-01-06 10:57

那你就直接暂估做主营业务成本，这个科目就可以的哈

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-01-06 10:59

借，主营业务成本  货其他应付款？？？

小锁老师 解答

2024-01-06 11:06

嗯对，其他的话也没啥了这个的

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-01-06 11:08

劳务费，不应记在劳务成本科目吗

小锁老师 解答

2024-01-06 11:09

就算进入劳务成本，最后也需要转到主营业务成本的这个意思

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-01-06 11:20

借  劳务成本  暂估   
贷  应付账款 暂估 

结转成本
借主营业务成本
贷劳务成本
  那收到发票怎么做，怎么做纳税调增

小锁老师 解答

2024-01-06 11:23

收到发票不是不需要调增了，收不到才需要

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-01-06 11:24

那我分录这么写可以吗，明细暂估要不要写

小锁老师 解答

2024-01-06 11:25

可以这样写这样写就可以

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-01-06 11:34

那我发票是1月份开的，那到时候红冲就行了，还是直接附在12月凭证上啊

小锁老师 解答

2024-01-06 11:40

最好是负责12月的这个上面就行