我们的客户给我们打了200万的货款，我们给客户提供230万货物同时开具230万的发票，，这个我怎么做账呢老师？客户得罪不得，必须给他开230万的发票？

我们的客户给我们打了200万的货款，我们给客户提供230万货物同时开具230万的发票，，这个我怎么做账呢老师？客户得罪不得，必须给他开230万的发票？

答： 你好，这是原则性的问题，票不能多开！（这是虚开）谨慎~~~

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们给客户打款3万，客户给我们开了4万的发票，我们还差他们1块钱没有付，请问这个怎么做账呢

答： 借库存商品  4万，贷应付账款 4万，借应付账款 3万，贷银行