老师假如内部交易,成本300,卖450,利润调减150再按份 问
内容较多稍后为您详细解答 答
老师,家具供货安装合同的平方数乘于单价不等于金 问
找到原因以后建议修改更正 答
老师租赁合同是不是最长不得超过20年呀谢谢 问
你好,是的,最常是20年的了 答
我老板这里有一个个体户,1-5 月营业额有 200 多万 问
你好,经过了公户的吗 开了发票吗 答
我老板这里有一个个体户,1-5 月营业额有 200 多万 问
您好,我们是在少申报少交税了,现在统计那边也不要提供200多,按财务报表的数据给,现在各部门数据可能是共享的,工商局都能从税务局取数了 答
分公司项目为开发票,过帐一笔80万的帐转入总公司帐户,后总公司又以工程款名义转入分公司!这种分录该怎么做呢?总公司分录:借:银行存款 80万 贷:其他业务收入754717 应交税费——应交增值税 45283总公司转出:借:其他业务成本 754717 贷:银行存款 754717 这样做的分录可以吗?
答: 同学你好 这个分录可以的
借:应收账款贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收水电费开了发票 但是主任说不计收入直接冲其他业务成本 请问怎么做账呢
答: 你好!水电费后面是收回的是吗
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问我们公司比如在3月份买的原材料100元,材料已收到,发票未收到,办的暂估入库,3月份我们买的原材料100元又以110元的价格卖了。销售出去了我结转了原材料成本100元,那么我购进的原材料发票在6月才开票来,暂估入库还是每月暂估下月初冲吗?3月份的分录是:购进时借:原材料 贷:应付账款一暂估账款 销售时:借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税) 借:其他业务成本 贷:原材料 4月和5月我购进的还是做暂估和冲暂估吗?
答: 你好! 实践中,暂估入库后 实际收到发票账单才冲暂估,然后根据发票做账(不是每个月都冲暂估的)