老师，我们购买A产品来销售，销售完才付款给供应商，对方才会开票来，每车货品10万元，运费我们自己付的每车1万元，那货品到公司了，我们付给物流公司的运费要怎么做账，我是借 库存商品 1万，贷 银行存款1万，还是 和到货的商品一起暂估 借库存商品11万 贷 应付账款-暂估款10万 银行存款1万

感动的灯泡 追问

2023-12-11 08:51

老师， 那我以后供应商开票来了，我冲的时候，是不是 借库存商品 -10  贷  应付账款-暂估款-10  那个运费记录到成本的 1万元，不用红冲啊

郭老师 解答

2023-12-11 08:54

需要红冲红冲，然后再做发票的。因为你整个单价都得红冲，你不能只红冲一部分吧。

感动的灯泡 追问

2023-12-11 09:01

老师，那我这个付运费的发票是不是就不用附在暂估入库这次的凭证下，运费发票是附在更正的时候和产品的发票放在一起

郭老师 解答

2023-12-11 09:01

对的，是的，是这么做的。

感动的灯泡 追问

2023-12-11 09:10

老师，那我第一次暂估入库，需要放什么附件在凭证号里了，

郭老师 解答

2023-12-11 09:11

对方的发货单，你单位的入库单，运输单，运输发票、银行回单。

感动的灯泡 追问

2023-12-11 10:56

老师，那我运输发票发在暂估入库里，那我红冲更正的凭证里，不是没有运输发票了吗

郭老师 解答

2023-12-11 11:26

你好，然后你在做发票的时候一块做进去不就行了

感动的灯泡 追问

2023-12-11 15:06

老师，我有点没明白，我第一暂估入库的时候，附件是用入库单和运费发票，那我下个月货品的发票来了，我把暂估冲红了，在做一笔正确的入库，那只有货品的发票，那运费的发票还要吗，不是已经在在暂估入库的凭证里了

郭老师 解答

2023-12-11 15:07

好需要的，因为你整体的红冲，你之前已经做了运费的发票，你这一次就不用在运费的发票了，直接在你产品发票入库的时候一块儿做进去就可以的。