老师您好，我们是刚成立的物业公司，收到业主交回的垃圾清运费，我做了分录是借银行存款，贷应付账款，我们物业公司需要支付垃圾清运费时，我做的分录是借应付账款，贷银行存款，年底了，能不能结转到管理费用？

???? ???? jing???????? 追问

2022-01-03 10:46

收到业主的垃圾清运费是不退给业主的，但是我们公司要顾上车往出倒垃圾，这比费用是怎么支出？

郭老师 解答

2022-01-03 10:46

你好，你们是走代收代付的话，借银行存款贷应付账款，借应付账款贷，银行存款正好做平了，如果有差额的，你们需要确认收着。

???? ???? jing???????? 追问

2022-01-03 10:47

垃圾清运费这个科目怎样做分录才能合理的反应出收支

郭老师 解答

2022-01-03 10:51

借银行存款贷应付账款，你在二级设科目里面设置垃圾清运。

???? ???? jing???????? 追问

2022-01-03 10:54

支出呢？是要做相反的科目？

郭老师 解答

2022-01-03 10:57

你好，对待师大做相反的科目二。

郭老师 解答

2022-01-03 10:57

对的是的，做相反的科目。

???? ???? jing???????? 追问

2022-01-03 10:58

到了年底，有差额应该怎样结转？

郭老师 解答

2022-01-03 11:01

是不是有利润的
前面问了你你都不给回复
如果有差额的，你们需要确认收着。
2022-01-03 10:46:55

???? ???? jing???????? 追问

2022-01-03 11:10

有利润的

郭老师 解答

2022-01-03 11:15

有利润的需要多收入的，借银行存款，贷其他业务，收入应交税费，借其他业务成本，贷银行存款。