请教一下，公司以前的银行都没有录，现在到手2年的流水，那涉及去年的损益类科目要调成未分配利润吗

优雅的柚子 追问

2023-12-07 19:55

怎么按年补入呢老师

优雅的柚子 追问

2023-12-07 19:56

用了未分配利润，影响了去年的会对报表有影响吗

廖君老师 解答

2023-12-07 19:57

您好，从22年开始做凭证，是哪个月的账就做哪个月的分录，我们23年报表数据只来自23年的所有分录，各年是分开的

优雅的柚子 追问

2023-12-07 20:25

老师，那做完22年的利润和税局报表数据不一样，没关系吗

廖君老师 解答

2023-12-07 20:26

您好，22年都申报过了，我不不改22年申报表，23年申报时负债表期末数，利润的累计数对就可以