老师：对方是销售方 我们是购买方 发现账目余额不一致 现在要调整增加30000后金额就一样了 账面要怎么调整

晶晶妈咪 追问

2023-12-07 16:35

是因为厂不开了 然后账目要平结算

玲老师 解答

2023-12-07 16:39

具体什么科目，补充一下业务情况。

晶晶妈咪 追问

2023-12-07 16:41

应付账款-某某公司

玲老师 解答

2023-12-07 16:41

不用支付了，调账就是借应付账款贷营业外收入。

晶晶妈咪 追问

2023-12-08 10:47

老师   昨天不好意思弄错了 不是应付账款  正确的科目是应收账款  --某某公司

玲老师 解答

2023-12-08 10:47

收不回来了？做坏账。
借信用减值损失贷坏账，准备
借坏账准备贷，应收账款。

晶晶妈咪 追问

2023-12-08 10:50

可以收回的  所以要增加这笔金额 由于我们厂子不开了 现在应收账款这笔钱跟对方单位核对我们少了  所以我们为了帐平要增加3万 这个要怎么做分录啦老师

玲老师 解答

2023-12-08 10:53

收回来就是借银行存款等贷应收账款。