老师，别人有多开了9万多的发票，但是不用付款，这个要怎么做账合适？

不会游泳的鱼 追问

2023-11-25 12:15

这个就是拿来补成本的，可以做报销费用给员工？开票是备五金备件做成本的

邹老师 解答

2023-11-25 12:17

是针对这个回复，有什么疑问吗

不会游泳的鱼 追问

2023-11-25 12:28

就是这个问题我要怎么做账，发票是不可能退回去的

邹老师 解答

2023-11-25 13:24

你好
1，正规做法就是把发票退回，按正确的金额开具发票入账
2，如果是虚开的进项发票，外账按正常购进处理

不会游泳的鱼 追问

2023-11-25 13:25

那必须过账？我算是员工垫支付给员工不行？

邹老师 解答

2023-11-25 13:26

请看你之前的描述，是不用付款的

不会游泳的鱼 追问

2023-11-25 13:33

那就是不用对公付款，看做是员工垫支给他报销，但这个金额会不会过大，怎么答复税局那边？

邹老师 解答

2023-11-25 13:34

你好，你就告诉我真实情况，是虚开的进项发票吗？ 

不会游泳的鱼 追问

2023-11-25 13:44

是的，成本票不够让别人多开的

邹老师 解答

2023-11-25 13:45

你好
虚开的进项发票，内账不需要做什么处理
外账做正常的购进处理，没有支付的部分可以挂账，或者通过现金做支付处理。