老师，支付费用，9月支付的，10月对方公司才开了发票，有2万多，我要冲这个季度的费用，这个凭证要怎么做呢，在9月

1624977463 追问

2023-10-11 11:53

老师，我想记在9月，9月汇算，要减费用。不然教的企业所得税。费用是9月发生的，款也付了，只是对方没开发票

小宝老师 解答

2023-10-11 11:54

啊，那可以暂估入账，直接计费用。

1624977463 追问

2023-10-11 11:55

老师，费用是9月已经付了啊，不用暂估

小宝老师 解答

2023-10-11 11:56

你九月份儿不是没来发票吗？付了跟暂估不暂估费用没有关系，暂估是因为没有来发票。

1624977463 追问

2023-10-11 11:58

老师，麻烦给 具体分录，我这个费用记了主营业务成本

1624977463 追问

2023-10-11 11:59

主营业务成本-暂估   贷：银行存款，10月拿到发票，借：主营业务成本-暂估   （红字）借：主营业务成本-费用？

小宝老师 解答

2023-10-11 12:02

您的分录正确哦哦哦