有个问题想咨询一下您。7月分别向燃气公司预付3万元 2万元 2万元，我本来是说按我预付款来开发票，结果燃气公司按实际用量开发票，3万多和2万多的2张票，剩余等用完开，这样发票数额和预付款单笔数额不一致怎么做账呢？是不是要求人家重新开具发票？

有个问题想咨询一下您。7月分别向燃气公司预付3万元 2万元 2万元，我本来是说按我预付款来开发票，结果燃气公司按实际用量开发票，3万多和2万多的2张票，剩余等用完开，这样发票数额和预付款单笔数额不一致怎么做账呢？是不是要求人家重新开具发票？

答： 可以先收下现有发票，将预付款总额记账。月底根据实际使用量调整明细，确保总金额不变。下次开票时再补上剩余部分。这样做账合理，避免重复开票。

7月预付燃气费3万元，8月5号预付燃气费2万元，21号预付2万元。8.29号收到发票39532.61元，8月30号收到发票18920元，总共预付的7万燃气费还有11547.39元没有用完，请问这笔业务怎么做详细的会计分录

答： 7 月预付燃气费时： 借：预付账款 —— 燃气费 30000 贷：银行存款 30000 8 月 5 号预付燃气费时： 借：预付账款 —— 燃气费 20000 贷：银行存款 20000 8 月 21 号预付燃气费时： 借：预付账款 —— 燃气费 20000 贷：银行存款 20000 8 月 29 号收到发票 39532.61 元时： 借：成本费用类科目（如管理费用 —— 燃气费等，具体根据燃气费的用途确定）39532.61 贷：预付账款 —— 燃气费 39532.61 8 月 30 号收到发票 18920 元时： 借：成本费用类科目（如管理费用 —— 燃气费等，具体根据燃气费的用途确定）18920 贷：预付账款 —— 燃气费 18920 确认剩余未用完的预付账款： 此时预付账款余额为 11547.39 元（70000 - 39532.61 - 18920），无需做单独的会计分录，在预付账款科目余额中体现。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问个人4月份帮公司垫付一年房租2万元，发票未开具，公司实收资本为0，前期无力支付给个人。借：预付账款-租金2万，贷：其他应付款2万；按月分摊租金借：管理费用-租金1666.67，贷：预付账款-租金1666.67；发票来时借：管理费用-租金2万，贷：预付账款-租金2万。是这样做吗？

答： 你好同学，你帮别人垫付了一年的房租，相当于别人也要给你钱啊，那正常应该是借其他应付款贷银行存款，然后别人给你钱的时候再借银行存款贷其他应付款。