你好老师，我们出口开具的发票，票面金额是扣除运费的金额。那分录的金额怎么弄。还做一笔借：预收账款-外商 负数 贷：主营业务收入 负数。如果这样做的话我们账上的主营业务收入和月度统计就不一样了

开心就好 追问

2023-11-21 10:14

那我们就是直接借：应收账款 贷主营业务收入。也不用多做这笔借：销售费用-运费   负数      贷主营业务收入  负数。是这样吧

小锁老师 解答

2023-11-21 10:16

嗯对是这个意思的了

开心就好 追问

2023-11-21 10:18

那货代公司给我们开进运费发票，那我们就是借:销售费用-运费  应交税费-进项税    财务费用-汇兑损益            贷银行存款。这样做分录吗

小锁老师 解答

2023-11-21 10:20

嗯对，理解的是对的了

开心就好 追问

2023-11-21 10:22

还有老师，那我们开具的出口发票，到底应不应该扣除运费后的金额开具呢。还是都可以看公司要求

小锁老师 解答

2023-11-21 10:23

这个的话，正常是没有具体要求的这个