送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2023-11-16 10:08

你好!你跟你开出去的发票进行核对。附加根据你的申报表核对

优雅的柚子 追问

2023-11-16 10:58

谢谢老师,预交企业所得税用什么跟账套核对

宋生老师 解答

2023-11-16 10:58

你好!用实际缴纳的金额。

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相关问题讨论
你好!你跟你开出去的发票进行核对。附加根据你的申报表核对
2023-11-16 10:08:50
你进项大于销项的话,期末可以不用结转,应交增值税的余额就是留底税额
2018-10-20 20:04:29
小规模不用做结转增值税账务处理。一般纳税人期末,销项税额大于进项税额有应交增值税做借:应交税费-转出未交增值税 50 贷:应交税费-未交增值税。进项大于销项不用做账务处理。
2018-10-24 05:28:51
1.是的,可以全额抵减,2(销项-进项-280)按实际交增值税去算附加税,3合计税金是这个
2019-11-07 09:40:20
是的,附加税就是根据增值税应纳税额计提 借;营业税金及附加 贷;应交税费-明细科目
2016-05-31 10:48:54
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