老师您好，请教一个问题，发票3月已抵扣，购方10月冲红这张发票，报表进项转出，发票销方11月才开，那么凭证上我是跟着报表当月转出，还是等11月收到发票再转出呢？

老师您好，请教一个问题，发票3月已抵扣，购方10月冲红这张发票，报表进项转出，发票销方11月才开，那么凭证上我是跟着报表当月转出，还是等11月收到发票再转出呢？

答： 根据您提供的情况，建议在11月收到发票后再进行转出。 因为您已经抵扣了3月的发票，并且现在需要冲红这张发票。如果按照报表进项转出，那么在3月时已经进行了转出，现在需要重新进行转出。因此，应该在11月收到发票后再进行转出，以确保转出的金额与实际情况相符。 在凭证上，您可以在11月收到发票后，根据实际情况进行转出。具体来说，您可以将发票上的金额从进项税额中减去，以反映冲红的情况。例如，如果发票金额为100元，您可以在凭证上写下“借：进项税额 -100元，贷：库存商品 -100元”。

你好老师，我公司11月收了一张进项发票，后来对方于11月作废了这张发票，我是在这个月报税的时候做转出吗？另外我11月开错了一张销项发票对方也认证了，我是要先做报税转出那张进项发票，然后抄税，然后开冲红我开错的那张发票，然后重新开一张给对方是吗，这个过程需要注意什么？

答： 你好，是的 先报税，然后开具负数发票冲销

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

有个问题，我有一张发票6月抵扣认证的发票11月转退税认证了，那现在我在进行税额转出的哪一行填？这个发票是我们要申请退税的 出口退税的 6月份给抵扣认证了，11月转出了 附表二 进项税额转出我填入哪一行

答： 同学你好 你勾选的时候选择的什么