（借以前年度损益调整-97087.38 应交税费应交增值税销项税额-2912.62 贷应收账款-100000 借利润分配未分配利润-97087.38 贷以前年度损益调整-97087.38） 老师这是之前年度多记的收入我调整的分录，现在应交 税费-2912.62不平 怎么调整呀？麻烦老师给我个分录

郭老师 解答

2023-11-11 09:46

现在这笔钱给你们退，还是留着以后抵扣？

yoyo 追问

2023-11-11 09:49

这个是以前会计多做了收入，我们现在也不想退回来了

郭老师 解答

2023-11-11 09:52

转营业外支出里面的

yoyo 追问

2023-11-11 10:17

老师我转到营业外支出反而又多出来2912.62了，老师麻烦根据我第一条发给您的给我的个正确的分录把应交税费平掉

郭老师 解答

2023-11-11 10:18

借应交税费、应交增值税销项
贷、营业外收入
做这个

yoyo 追问

2023-11-11 10:28

现在应交税费平了，营业外收入多了2912.62没事吧

郭老师 解答

2023-11-11 10:30

没关系
你这个是少交
我刚看到你这个是确认收入
增加收入

郭老师 解答

2023-11-11 10:31

是不是因为你这个增值税在贷方