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冰雪
于2022-02-22 09:32 发布 1283次浏览
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2022-02-22 09:32
您好,是的,分录是这样做的
冰雪 追问
2022-02-22 09:33
为什么用其他应付款
微微老师 解答
2022-02-22 09:34
您好,您当时入管理费的时候,用了其他应付款的情况下。现在冲回也是用这个科目的
不能把原来的负数进行冲了,重新入账?
你上面的就是冲了之前的呢
2022-02-22 09:35
我当时直接是借 管理费用-办公费贷,银行存款
2022-02-22 09:36
那你现在直接借:借 应交税费-应交增值税-进项税额 343.29贷:以前年度损益调整 343.29
我还需不在需要拿回对方开的那张红冲的红字发票?
2022-02-22 09:37
您好,需要拿回的呢
2022-02-22 09:38
那我直接用老师这个分录就可以了哈,直接明了,企业所得税汇算清缴再调增一下这个税额,对吧?
2022-02-22 09:39
您好,是的,是这样操作的
2022-02-22 09:41
老师,如果我取回不了这张红冲发票,我可不可以直接进行不抵扣勾选,直接把这张贴在原先的凭证后面?
2022-02-22 09:46
您好,这样也是可以的
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微微老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,税务师
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