老师，增值税即征即退 申报表怎样填写呢？

郭老师 解答

2023-11-08 14:25

你好，附表一在这里面填写的

一地金 追问

2023-11-08 14:25

谢谢老师

郭老师 解答

2023-11-08 14:25

我给你发过去了，看一下的。

一地金 追问

2023-11-08 14:33

我这边是这样的

郭老师 解答

2023-11-08 14:34

是的，就是这一个的。

一地金 追问

2023-11-08 14:38

是填在最右边那个红框里吗？

郭老师 解答

2023-11-08 14:38

开具的普通发票的，是的，是这么做的。

一地金 追问

2023-11-08 14:42

是开的专票

郭老师 解答

2023-11-08 14:43

专票在第一列和第二列里面填写。

一地金 追问

2023-11-08 14:45

老师，说错了，我们是一般纳税人，这月开的一般项目和即征即退都是普通电子发票，这两项分别填在哪呢？

郭老师 解答

2023-11-08 14:46

开具的其他发票里面填写

一般项目的在上面。

一地金 追问

2023-11-08 14:55

即征即退5万多不知是怎么算的

郭老师 解答

2023-11-08 14:56

你们是软件的吗？超过税负3%以上的那一部分金额。

一地金 追问

2023-11-08 15:02

是软件，我开的13的专票，那税负就只有3  算下来不是5万多呢

郭老师 解答

2023-11-08 15:03

销售额是多少，然后你交纳的税款是多少。销售额是不含税的。

一地金 追问

2023-11-08 15:07

我只知道，销售额是884955.8   怎么算都不是5万多

郭老师 解答

2023-11-08 15:08

单位交了多少增值税，即征即退的？

一地金 追问

2023-11-08 15:11

老师，难道我的流程错了，我们10月开的增值税实际税负超3部分可以申请退，现在是申报10月的增值税。

郭老师 解答

2023-11-08 15:13

你好，比如你交了100的税款，然后你的销售额是200
100/200=0.5

郭老师 解答

2023-11-08 15:14

0.5
和这个对比的那部分退200*3%

一地金 追问

2023-11-08 15:15

我们还没交税，10月开的票。现在在申报10月增值税

一地金 追问

2023-11-08 15:16

0.5
和这个对比的那部分退200*3%    不是应该退200*2%?

郭老师 解答

2023-11-08 15:20

是的，是这么做，是这么理解的。