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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-02-08 10:23

借；利润分配——未分配利润   贷；本年利润  
其他应付款把余额结转到次年就是了，不需要特地做分录的

薄暮晨光 追问

2018-02-08 10:34

1月做这个分录吗？ 
其他应付款的余额太大了，3万多了

邹老师 解答

2018-02-08 10:39

你好，是的 
你需要查明其他应付款是什么原因形成的，而不是随意 调整减少余额的

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相关问题讨论
你好，账上有钱的才可以还款。
2023-12-26 11:13:43
借；利润分配——未分配利润 贷；本年利润 其他应付款把余额结转到次年就是了，不需要特地做分录的
2018-02-08 10:23:22
你好！ 可以的
2018-11-10 19:39:00
您好，可以，需要更正以前年度纳税申报表即可
2023-10-15 13:19:35
你好，做的内账，把利润分配-未分配利润转到其他应付款款中分录，借利润分配-未分配利润转，贷其他应付款，这样做不太合适。
2019-01-03 23:16:50
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