@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答，否则给差评！

马莉 追问

2023-11-04 15:07

老师，我上午试着勾选了一张发票，前任会计没等我处理就提交上报了，她不会处理直接去税务大厅，大厅给做进项转出了，如果不撤销申报、勾选统计，是不是将来收到那张发票也已经无法抵扣了，对吧？

马莉 追问

2023-11-04 15:08

即便收到那张发票，也无法抵扣了，对吧？

郭老师 解答

2023-11-04 15:08

你去修改进项转出，修改了进项转出之后
修改之后你看电子税务局所属期几月份

马莉 追问

2023-11-04 15:17

老师我上截图了，你看下应该如何修改呢？

郭老师 解答

2023-11-04 15:20

附表二23B的那个删除

马莉 追问

2023-11-04 15:26

老师的意思是我把这笔进项转出给删除，等将来收到这笔发票已经抵扣了，正常入帐就可以了，没收到的话再处理也就是进项转出，否则即便将来收到这张发票也不可能再抵扣了，因为勾选不到它了，是这个意思吗？

郭老师 解答

2023-11-04 15:27

你好，没有收到的，你看一下发票是不是丢失了，问一下销售方那边实际业务，去税务局报备发票丢失，然后问销售方要第一点复印件做账抵扣照样可以的，如果是电子发票，让他再给你发一遍。

马莉 追问

2023-11-04 15:31

明白老师！

因为10月份申报期未到，我打算在数字帐户里找到那那发票给它取销勾选，首先要把前会计做的增值税申报给作废，是点击“作废”对吧？

马莉 追问

2023-11-04 15:32

然后再到数字帐户里撤销勾选统计，对吧？

郭老师 解答

2023-11-04 15:36

对的，是的，是这么做的。

马莉 追问

2023-11-04 15:45

老师，撤销增值税申报进入数字帐户，原来勾选的发票都变成未勾选状态吗？

郭老师 解答

2023-11-04 15:46

你好，在已勾选里面找到这些发票，你不想勾选哪个前面的对话去掉提交就行了，然后他就在未勾选里面了

马莉 追问

2023-11-04 15:52

对啊，老师，可是我到数字帐户里选择“已勾选”后，发现是空的呢？原来已经勾选的发票不显示呢？

马莉 追问

2023-11-04 15:55

对啊，老师，你看下我的截图，已勾选是空的呢？

郭老师 解答

2023-11-04 16:00

看上面的所属期是几月份的呀，所属期是十月份吗。

马莉 追问

2023-11-04 16:03

老师是10月份的

郭老师 解答

2023-11-04 16:08

你去未勾选里面找一下的

马莉 追问

2023-11-04 16:11

老师，是有延时啊，我刚才“未勾选、已勾选”都是是空的，现在云查询下，未勾选里有了发票信息，出现延时了

郭老师 解答

2023-11-04 16:15

你看下你选择的条件对吧

马莉 追问

2023-11-04 16:20

对的，现在都展示出来了
今天问题都解决了！
老师再见！感谢！

郭老师 解答

2023-11-04 16:21

不用客气，周末愉快