@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答，否则给差评！

马莉 追问

2023-11-04 11:29

老师，我刚才登陆上数字帐户，把确认提交试做了一下，你帮我检查一下，是否正确？看截图

也就是点击“确认提交”按扭后，勾选进项会自动关联到增值税申报表中，对吗？

马莉 追问

2023-11-04 11:30

点击“统计确认”按钮

郭老师 解答

2023-11-04 11:33

对的
是
是这么做的

马莉 追问

2023-11-04 11:34

老师如果提交“统计确认”后发现勾选有误，还能撤销吗？

能的话，该如何操作呢？

郭老师 解答

2023-11-04 11:35

可以的，旁边他不是有一个撤销统计吗。

马莉 追问

2023-11-04 11:39

老师，是不是只要我没申报完成就可以撤销，这个理解对吗？

郭老师 解答

2023-11-04 11:44

对的，是的，是这么做的。

马莉 追问

2023-11-04 11:48

老师，公司10月份既有税控盘开票，也有全电发票的，查询10月开具发票情况，您刚才已经告诉我了，我在数字帐户的“全量发票”，“开具发票”下查询到就是全部，对吧？看截图，我选择的这三处变量是不是正确啊？

郭老师 解答

2023-11-04 11:49

你看下你选择这一个有开票盘的吧

郭老师 解答

2023-11-04 11:50

我记得没选择全量

马莉 追问

2023-11-04 11:51

老师没明白你回答的是什么意思？“开票盘”是指税控盘吗？

郭老师 解答

2023-11-04 11:56

是的开票盘就是金税盘

马莉 追问

2023-11-04 11:59

对的，有白盘的，还是黑盘的我没细问。那该如何筛选呢？统计方法不一样吗？

郭老师 解答

2023-11-04 11:59

你在这里面选择试一试的，我不确定有没有。

马莉 追问

2023-11-04 12:03

好的，我再拿开的发票核对一下

老师，还有个问题，公司是10月份升一般纳税人的，9月份我查询到就有开专票进来，该如何处理?
是不是不能抵扣 啊？

郭老师 解答

2023-11-04 12:04

小规模期间有收入吗？如果有的话，你选择不抵扣勾选，直接价税合计做账就行，抵扣不了增值税

马莉 追问

2023-11-04 12:08

有收入，老板还不舍得那点进项，是不是就要退回给对方重开啊？
如果退回我方该如何操作呢？

郭老师 解答

2023-11-04 12:12

这个是什么业务的？如果是购买货物的，你是什么时间销售出去的？

马莉 追问

2023-11-04 12:15

老师，我抽空去了解下再请教老师啊  BYE

郭老师 解答

2023-11-04 12:19

如果是小规模期间销售出去的，最好不要带抵扣了，如果你及时抵扣的话，税务局那边比对出来照样需要你调整，还得补税

郭老师 解答

2023-11-04 12:19

如果是费用的话可以