老师，我们帮a公司代付一笔费用(已经打款给我们，作了其他应付款-其他)给b公司，b公司开了专票给我们，我们做账借方作其他应付款-其他，这个专票已经去税务局认证抵扣了，现在该怎么处理呢？

老师，我们帮a公司代付一笔费用(已经打款给我们，作了其他应付款-其他)给b公司，b公司开了专票给我们，我们做账借方作其他应付款-其他，这个专票已经去税务局认证抵扣了，现在该怎么处理呢？

答： 按税法，这个只能发票做账，你们得开一张票给a公司

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们发生的加油费，支付石化公司款项，是挂在其他应付还是其他应收呢石化公司还没给我们开票呢，我们已经付款了，挂在其他应付的话，余额就是在借方呢？

答： 您好！你计入预付账款科目。