我们发生的加油费，支付石化公司款项，是挂在其他应付还是其他应收呢石化公司还没给我们开票呢，我们已经付款了，挂在其他应付的话，余额就是在借方呢？

布兜小新 追问

2018-01-17 16:04

怎么回答的都不一样呢，其他老师说是挂在其他应付里，预付不是和供应商的往来吗？

宋生老师 解答

2018-01-17 16:09

你好！你们这不是买油吗？按供应商没问题啊 
你在他那里买油，它做你的供应商

布兜小新 追问

2018-01-17 16:11

好吧，知道了，谢谢老师

布兜小新 追问

2018-01-17 16:14

不好意思，老师，我再问一下哈，我们支付事务所代理费，往来记到什么科目呢？没开票呢

宋生老师 解答

2018-01-17 16:15

你好！不客气的。

布兜小新 追问

2018-01-17 16:16

老师，可以回答一下刚刚的问题吗，谢谢

宋生老师 解答

2018-01-17 16:17

你好！你也可以先计入预付账款。

布兜小新 追问

2018-01-17 16:18

好的，老师，这种情况下是不是记到其他应付款也可以的呢？

宋生老师 解答

2018-01-17 16:20

你好！其实这种别人提供服务跟货物都是一样的计入预付账款才合理。

布兜小新 追问

2018-01-17 16:23

好吧，我们公司是中小型企业，通过应收应付核算往来，没有启用预收预付，像这些记到应付账款里可以吗？老师

宋生老师 解答

2018-01-17 16:25

你好！也可以的。只是你自己要清楚这些数据往来

布兜小新 追问

2018-01-17 16:28

好的，那填资产负债表的时候还需要把根据应付的借贷方余额，分别填在应付和预付那吗？

宋生老师 解答

2018-01-17 16:31

你好！是的，就是这样做

布兜小新 追问

2018-01-17 16:31

还是直接把余额表里应付的余额填在资产负债表中的应付就可以了，这样预付那就是0了

宋生老师 解答

2018-01-17 16:32

你好！都可以，你自己选择，尽量不要负数就好了

布兜小新 追问

2018-01-17 16:33

好的，谢谢老师，知道怎么操作了

宋生老师 解答

2018-01-17 16:34

你好！别客气的额。