@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2023-10-31 09:19

老师，税务帐户发票勾选时出现这两种来源，增值税管理系统和电子发票服务平台，二者有何区别？

郭老师 解答

2023-10-31 09:30

 这两个是第三方服务平台，他可以扫描电子开票，然后智能验票提取开票服务

马莉 追问

2023-10-31 09:35

做抵扣勾选的时候，选择“全部”对吧？不管下面那两个对吧？

郭老师 解答

2023-10-31 09:35

是的，可以这么做的。

马莉 追问

2023-10-31 09:40

老师，我有个公司是从代帐公司接过来的，本期应退税0.01元，税务局找我了，怎么改正？

郭老师 解答

2023-10-31 09:41

你好，修改一下你的销售额。

郭老师 解答

2023-10-31 09:42

你开的税率是3%的还是1%？

马莉 追问

2023-10-31 09:43

三季度是0申报，我是从三季度接手的，当时就看到这个问题了，没顾上管，是在三季度里改还是在之前的改？

郭老师 解答

2023-10-31 09:43

你好，在这里面修改就可以的。

郭老师 解答

2023-10-31 09:43

你看下能更正申报吧。

马莉 追问

2023-10-31 09:46

能更正申报
如果改三季度增值税申报，因为我是0申报，该如何修改呢？

郭老师 解答

2023-10-31 09:49

你好，你的费率开的是1%的还是3%

马莉 追问

2023-10-31 09:51

是代帐公司留下的，我没顾上查，老师你分别说下吧该怎么改

郭老师 解答

2023-10-31 09:52

开3%去修改销售额倒数第二行的金额除以3%，这个就是第一行的那个金额。

郭老师 解答

2023-10-31 09:52

是1%的，你在减免里面应纳税减征额，还有减免明细表里面给他减少一分钱。