@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2022-12-27 10:51

四年前购买一维修配件出现质量问题与卖家协调，卖家同意给予返款，但要求给他们开红字信息表，老师都四年了还能开红字吧？是不是要对方拟一份协议或说明才能开啊？

马莉 追问

2022-12-27 10:53

这种情况下开红字税务局有什么要求吗？

郭老师 解答

2022-12-27 10:54

只要在开票系统里面能开出来就可以开的。

郭老师 解答

2022-12-27 10:54

让对方给你们出一个质量有问题，这是给对方的销售折让，是这个意思吧。

马莉 追问

2022-12-27 10:57

是对方给的销售折，是这个意思

老师，还有可能在开票系统里开不出红字吗?

郭老师 解答

2022-12-27 11:04

时间长了，有些开不出来的，可以试一下的。

马莉 追问

2022-12-27 11:08

好的多试下。

老师，假设开出红字后，对方之后会返给我一张负数发票，对吧？

郭老师 解答

2022-12-27 11:08

对的，是的，是这么做的。

马莉 追问

2022-12-27 11:11

老师，假设这张红字发票是10000,增值税是1300。
现在是12月份，我是直接冲销本月的成本还是做以前年度损益调整呢？

马莉 追问

2022-12-27 11:13

假设当年我记入制造费用了

郭老师 解答

2022-12-27 11:14

直接做到今年就可以了。

马莉 追问

2022-12-27 11:17

老师，假设我们是制造企业，做到今年12月份帐，应该直接冲减主营业务成本10000合理吧？下月增值税申报做进项转出1300对吧？

郭老师 解答

2022-12-27 11:17

可以的，可以这么做的。

马莉 追问

2022-12-27 11:19

老师再假设下，这笔红字发票我不做到今年12月份，想在汇算清缴做这笔帐，但12月份已经收到对方打款11300了。我该怎么估呢？

郭老师 解答

2022-12-27 11:20

你好，影响今年的利润还是明年的。

马莉 追问

2022-12-27 11:21

影响今年的利润

郭老师 解答

2022-12-27 11:22

把制造费用改成以前年度损益调整，其他的不变。