@郭老师 请郭老师解答问题

马莉 追问

2023-10-13 16:45

老师，电子税务局三方协议怎么办理？想不起来啊，

郭老师 解答

2023-10-13 16:49

第一步：在【我要办税】-【综合信息报告】-【制度信息报告】选择“存款账户账号报告”模块提交银行存款报告信息；
第二步：在【我要办税】-【综合信息报告】-【制度信息报告】选择“网签三方协议”模块选择存款账户，新增授权（委托）划款协议，获取三方协议号，进行验证即可。

马莉 追问

2023-10-13 16:53

好的老师，我做下。

本省内异市安装服务，外管证和施工地预缴税款在电子税务局怎么操作？

郭老师 解答

2023-10-13 16:54

电子税务局——涉税办理——涉税办理事项——证明——电子外管证

郭老师 解答

2023-10-13 16:54

然后去增值税及附加税预缴申报表里面预交。

马莉 追问

2023-10-13 17:12

也就是说，不用到施工地的税务局办理预缴税款了，对吧？
那我们开发票就是在电子税务局正常开具对吧？

郭老师 解答

2023-10-13 17:14

对的，是的，是这么做的。

马莉 追问

2023-10-13 17:16

增值税及附加税预缴申报表，什么时候申报预缴呢？

郭老师 解答

2023-10-13 17:18

一般根据你开发票，你开发票的当月，如果当月没有交，在次月15号之前也可以。

马莉 追问

2023-10-13 17:22

老师，比如说我10月初份到长春施工，10月28号要给对方开发票，这时候我在电子税务局正常开具发票，我这个时候要给施工地的税务局预缴对吧？10月28号没预缴的话，也可以在11月份申报10月份增值税的时候在正常缴，是这个意思吗？

郭老师 解答

2023-10-13 17:24

对的，是的，是这么做的

马莉 追问

2023-10-13 17:25

预缴增值税的申报表在哪里找？这张表会出现在我的待办里吗？

郭老师 解答

2023-10-13 17:27

增值税及附加税预缴申报，你看下代办事项里面有吗？

郭老师 解答

2023-10-13 17:27

没有的话，我要查询税费申报及缴纳里面，在这里面找。

马莉 追问

2023-10-13 17:29

我们要下个月才会有异地安装业务，先跟老师学下，省着到时候手忙脚乱的

除了增值税预缴，现在所得税也要预缴吗？

郭老师 解答

2023-10-13 17:30

你省内的吗？省内的你问一下你项目所在地税务局那边需要预缴吧？

郭老师 解答

2023-10-13 17:30

省外的是一定预缴，
省内的这个不一定预缴，
而且个人所得税你问清楚了，他是按照什么来申报，有些是按照定额的，有些是需要全员申报，他给你一个账号密码，你登录进去申报就行。

马莉 追问

2023-10-13 17:34

明白了老师！

老师还有一个问题，小规模纳税人月度10万季度30万免增值税，我们是小规模纳税人，是房屋租赁企业，开5%的普票，5%税率带出税额是不是也是减免范围呢？

郭老师 解答

2023-10-13 17:35

对，是的，只要在这个销售额以内，5%的都可以免。

马莉 追问

2023-10-13 17:36

好的明白了，谢谢老师！

郭老师 解答

2023-10-13 17:37

不用客气，工作愉快