请问小规模季度收入超过31万，开出的票面是1%的税额，但是申报要交3%的税额，请问不是免了2%?怎么是全额交税了，

momo 追问

2023-10-17 14:48

季度超过30万以上的。申报减免明细表那里要填减免的2%，是这样吗老师

家权老师 解答

2023-10-17 14:49

是的，就是那个意思的哈

momo 追问

2023-10-17 14:51

如果减免申报表填了，主表没有减免的数是可以手动调的吗、调证的应交税和开出的票税额相符就可以了

家权老师 解答

2023-10-17 14:54

那个是保存后自动生成，不能手动填的

momo 追问

2023-10-17 14:56

但是申报是按3%申报的呀，不是按1%申报的呀，

家权老师 解答

2023-10-17 14:57

都说了哈，你先填减免税申报表，保存后就减免了

momo 追问

2023-10-17 15:08

但是带出来的税是负数呀

家权老师 解答

2023-10-17 15:10

具体是怎么回事？尼开了些什么税率的票？专票还是普票？

momo 追问

2023-10-17 15:19

普票呀，没有专票

家权老师 解答

2023-10-17 15:22

减免的直接就是普票1%的不含税销售额*2%，怎么是负数？

momo 追问

2023-10-17 15:31

是系统直接按3个点数的，没有按1来算

家权老师 解答

2023-10-17 15:32

3个点减免了2个还有1个点的

momo 追问

2023-10-17 15:33

就是没有减免直接算3个点的

momo 追问

2023-10-17 15:33

这个应该是系统的问题把，

家权老师 解答

2023-10-17 15:33

前边不是叫你填报减免税明细表哈

momo 追问

2023-10-17 15:34

填了呀，但是是负数呀老师

家权老师 解答

2023-10-17 15:38

上传你的报表看看

momo 追问

2023-10-17 15:43

好的，等下

momo 追问

2023-10-17 15:44

老师麻烦你看下怎么回事

家权老师 解答

2023-10-17 15:49

把减免税2-4列的金额填1%的销售额*2%，不要有提示框遮挡了