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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-01-08 22:03

您好，超过的话是全额交，专票那部分就不需要再交了

婷婷 追问

2022-01-08 22:07

但是我们茶叶企业本来是开的免税票，为撒季度销售额超过45万就要交税了

小锁老师 解答

2022-01-08 22:08

是那种边销茶还是说什么茶叶

婷婷 追问

2022-01-08 22:22

我们自己种的，自己销的茶叶，但是是免税的

小锁老师 解答

2022-01-08 22:24

如果这个是免税的话，那就算不受45万那个限制的

婷婷 追问

2022-01-08 22:29

我是没搞懂，明明我们普票开的免税，为撒我们会计经理季度又在申报交税

小锁老师 解答

2022-01-08 22:39

应该是你们其他类的发票开的超出限额了

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所得税是按季度申报的，增值税要看税务局核定的申报方式，有按季度的，也有按月的
2020-03-14 15:20:25
学员您好，要是您季度超过100万，超过了季度30万的优惠政策那么需要按照正常的进行申报，全额进行缴纳增值税
2020-07-20 09:00:13
你好，第一栏和第二栏填写不含税的销售额，开的税率是1%吗？
2021-10-15 08:48:16
你好，在填写增值税纳税申报表时，应将当期开具增值税专用发票的销售额，按照3%和5%的征收率，分别填写在《增值税纳税申报表》（小规模纳税人适用）第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2020-01-05 15:09:16
您好，1不需要。2可以自行开具。3不考虑进项税，全额做资产或费用。4增值税和企业所得税季度申报。5不能。
2020-10-12 00:32:30
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