小规模纳税人季度收入开具普票30w，专票27w，应怎么申报增值税

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:07

专票开具了有1%和5%，是不是都不能够减免。普票开具的1%

郭老师 解答

2022-01-14 15:07

你好，开了1%的填写减免的2%开的，5%的不能减免，正常按5%来。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:08

这是我税控盘出来的数据

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:08

相当于这季度我开具的普票还是可以享受减免？

郭老师 解答

2022-01-14 15:10

不可以的，你已经超过了45万。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:15

老师，请问在吗

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:16

那我增值税申报表该怎么填，

郭老师 解答

2022-01-14 15:18

普票在第一栏和第三栏里面填写，
然后减免的2%的主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:19

那么我税控盘里面出来的数据有减免的，我就要改吗

郭老师 解答

2022-01-14 15:20

你好，对的是的减免的需要修改。

迅速的汽车 追问

2022-01-14 15:30

一直都保存不了，出现这个提示

郭老师 解答

2022-01-14 15:33

19蓝的那一个，你10蓝乘以3%看一下对吗

郭老师 解答

2022-01-14 15:33

是有一个四舍五入的差异。