老师，请问，我们上个月没有销项发票，进项票认证了，现在增值税及附加税费申报是不是就一键0申报啊

快乐的导师 追问

2023-10-11 10:09

这个我们不抵扣，也要填？

玲老师 解答

2023-10-11 10:10

因为你不是认证的吗？认证就要填写上，然后抵扣不了的会自动留底。

快乐的导师 追问

2023-10-11 15:52

那我就是把进项税那个表二填一下，其它得表都是0吧

玲老师 解答

2023-10-11 15:58

其他的没有发生，不用填写，就把进项税额填写上就行。

快乐的导师 追问

2023-10-11 16:04

好的，另外我们有两笔融资租赁得直租承租人服务费给转出了，这个也要填吗？问了说这个不能抵扣要转出，之前已抵扣了

玲老师 解答

2023-10-11 16:26

你好，如果你不符合抵扣的抵扣了就转出来。

快乐的导师 追问

2023-10-11 16:28

老师，我这个转出填哪项啊

玲老师 解答

2023-10-11 16:45

填写在最后一行那里就行了。