老师您好 我想咨询一下 在二月份的时候我们开出10万税额的专票，但是上游发票没进来，在2月份的时候增值税我们也没缴纳，但是交了10万*12%=1.2万的附加税费。 3月份这笔进项发票发票还是进不来，增值税我们也不打算缴纳，那附加税3月份还是按照应缴没缴纳的10万增值税缴纳吗

老师您好 我想咨询一下 在二月份的时候我们开出10万税额的专票，但是上游发票没进来，在2月份的时候增值税我们也没缴纳，但是交了10万*12%=1.2万的附加税费。3月份这笔进项发票发票还是进不来，增值税我们也不打算缴纳，那附加税3月份还是按照应缴没缴纳的10万增值税缴纳吗

答： 同学你好，2月份已经交了，3月份再交就重复了。只交一次。

老师，如果A公司帮子公司B代开了发票，进项发票都是开给A公司的，那要怎么收回代开的增值税和附加税呢？另外还要额外加收6个点，这6%是以什么为基础去收呢？

答： 同学你好 这个是现代服务的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们开给甲方十万对应税额比如是8256。我们分包给乙方。支付的金额是要扣除管理费。和我们开给甲方承担的增值税附加税。如果我们收了甲方十万。我们应该支付给乙方是10万-管理费比如等于92000。我们收到乙方开票进项税额是7596。乙方还需要承担8256-7596=660的增值税。79.2的附加税。我实际要支付给乙方92000-660-79.2元。乙方开这个金额的票给我。但是问题来了。这样的话乙方开的票92000我实际支付92000-660-79.2。有没有方法可以开票和支付金额对得上呢？

答： 要使开票金额和实际支付金额对上，可以考虑以下两种方法： 方法一： 调整管理费的计算方式。在计算应支付给乙方的金额时，将乙方需要承担的增值税和附加税也考虑在管理费中，这样乙方开具的发票金额就是实际应支付的金额。 方法二： 与乙方协商，让乙方按照扣除增值税和附加税后的净额开具发票。例如，乙方原本应开 92000 元的发票，现在改为开 92000 - 660 - 79.2 = 91260.8 元的发票，这样实际支付金额和发票金额就能对应上。