我们开给甲方十万对应税额比如是8256。我们分包给乙方。支付的金额是要扣除管理费。和我们开给甲方承担的增值税附加税。如果我们收了甲方十万。我们应该支付给乙方是10万-管理费比如等于92000。我们收到乙方开票进项税额是7596。乙方还需要承担8256-7596=660的增值税。79.2的附加税。我实际要支付给乙方92000-660-79.2元。乙方开这个金额的票给我。但是问题来了。这样的话乙方开的票92000我实际支付92000-660-79.2。有没有方法可以开票和支付金额对得上呢？

小鱼儿 追问

2024-08-19 13:47

方法二的话91260.8所对应的进项税九个点的话7535。我开给甲方的票销项是不变的8256-乙方开的7535。是不是乙方承担的进项税又不一样了。这样无限循环了老师

朴老师 解答

2024-08-19 13:54

这种情况并非无限循环。关键在于双方在协商确定最终的结算方式和开票金额时，需要综合考虑各种因素，达成一个双方都能接受并且在税务和财务上合理合规的方案。


比如，可以重新评估管理费的计算方式，或者更加精确地计算乙方应承担的税费和实际应得的款项，以避免出现这种看似循环的矛盾。

小鱼儿 追问

2024-08-19 14:09

8256-7535=721增值税     86.52附加税   是不是又不一样了老师

朴老师 解答

2024-08-19 14:10

增值税变了附加税就随着变

小鱼儿 追问

2024-08-19 14:11

92000-721-86.52=91192.48如果按照您说的开91260.8的话

小鱼儿 追问

2024-08-19 14:12

因为乙方要承担我们开给甲方的税额所以这怎么处理呢？他承担的税额我们又不支付给他。这部分税额怎么扣除？

小鱼儿 追问

2024-08-19 14:14

除非乙方开的进项税额跟我们开给甲方的是一样的这样才不扣税，但是不可能开一样的票。因为我们支付个乙方的时候还要扣管理费我们还要赚

朴老师 解答

2024-08-19 14:15

管理费肯定要扣的
这个没法完全一致

小鱼儿 追问

2024-08-19 14:22

比如应该给92万扣除2万管理费那我给她90就可以了。他开90的票给我就可以了关键是90万的发票对应的进项税跟我开给甲方的是不一样的。但是乙方又要承担多出的进项税额

朴老师 解答

2024-08-19 14:24

是的
这个需要乙方承担的

小鱼儿 追问

2024-08-19 14:25

90万的进项税额比如是74311.9.我们开给甲方也是九个点但是销项税额是75963.3.那么乙方就要承担销项减进项的增值税。和附加税问题是不扣除增值税附加税发票和支付的金额是没问题的。扣除的话就乙方的发票和金额对不上了。

小鱼儿 追问

2024-08-19 14:27

老师如果扣除增值税附加税的话发票对不上了乙方开的90万发票不能再用90万减了再减乙方开的进项税又少了。我想知道这怎么处理

朴老师 解答

2024-08-19 14:29

这个只能承担多出来的进项
么有其他办法

小鱼儿 追问

2024-08-19 15:05

我不可能承担的我们公司这样就亏了对方承担

朴老师 解答

2024-08-19 15:06

这个看你们合同怎么签的
一般就是按合同来

小鱼儿 追问

2024-08-19 16:06

合同签订的税费对方承担

朴老师 解答

2024-08-19 16:07

同学你好
那就对方承担为啥不按合同又让你们承担

小鱼儿 追问

2024-08-19 16:15

没有让我们承担，只是我算的时候发现了问题我不会算

朴老师 解答

2024-08-19 16:17

这个就是计算出税额就可以