我公司需要注销，但是现在报表上（2017.12.31） 货币资金期初数20051.78，期末数有6567.8， 其他应付款期初数80000，期末数65000 应付职工薪酬期末数2000 未分配利润年初数-59948.22，期末数-60432.32 其他应付款都是法人自己拿的钱出来（凭证只有到2017.2月的，后面没有经营了） 我该怎么做 ，才可以把数据抹掉，顺利注销

冷淡与执著 追问

2018-01-26 10:26

意思是还要做凭证吗
借：应付工资   2000
 贷：现金           2000
还法人
借：其他应付款   4567.8
   贷：现金            4567.8
那还有没有还清的咋办

王小墨老师 解答

2018-01-26 10:34

@冷淡与执著:学员你好，没还清的不还了，增加营业外收入，增加你的本年利润，增加未分配利润。

冷淡与执著 追问

2018-01-26 10:40

就是把没还请的钱  转到营业外收入
借;本年利润
  贷：营业外收入
是不是再结转
借:未分配利润
  贷：本年利润
这些我是做了分录   打印报表   就行是吗

王小墨老师 解答

2018-01-26 10:43

@冷淡与执著:你做完分录，调整报表就行了。

冷淡与执著 追问

2018-01-26 10:48

好的   谢谢老师

王小墨老师 解答

2018-01-26 10:49

@冷淡与执著:不客气不客气