小规模公司外账 11月开始没有收入只有老板的费用和支付工资 公账没有发生业务 各类费用都是应付职工薪酬 其他应付款-老板 和未分配利润 这样可以吗？年底了需要调整什么吗？

皆如愿 追问

2018-01-06 21:43

老师 只有发的最基本的工资 没有超标 没有社保 如果其他应付款越集越多 还这样做分录吗？还有再请问下现在12月份的报表 有没有要求结转下年的步骤的？ 谢谢！

邹老师 解答

2018-01-06 21:44

你好，没有支付就会使得其他应付款越来越多的  
把资产负债表12月份的余额结转到次年做期初数就是了

皆如愿 追问

2018-01-06 21:52

老师 应付款越来越多会有问题吗？总觉得这样的报表做的很不对

邹老师 解答

2018-01-06 21:53

你好，没有偿还就会越来越多，越来越多并不代表一定有问题的，偿还了就没有余额了

皆如愿 追问

2018-01-06 21:57

@邹老师:好 谢谢老师指导！