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郭老师

职称： 初级会计师

2023-09-16 11:32

借应付职工薪酬工资
借管理费用工资负数

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相关问题讨论
借应付职工薪酬工资 借管理费用工资负数
2023-09-16 11:32:44
您好 做跟上个月相同的红字分录冲回
2020-07-30 09:24:24
您好，是的，把多计提的冲回就可以
2024-08-09 16:09:59
冲减上个月多计提的工资就可以，借，应付职工薪酬，贷，管理费用
2019-04-22 10:00:00
举个例子，单位10号发上个月工资，6月份发5月份工资1W，然后提6月份工资1W。6月份两笔会计分录：借：应付职工薪酬--1W 贷：现金--1W ；借：管理费用--1W 贷：应付职工薪酬--1W；6月底应付薪酬余额是零正常。7月份实际发放6月份工资9000，并且以后一直是9000。7月份会计分录：借：应付职工薪酬--9000 贷：库存现金--9000，然后冲销上月多提的： 借：管理费用——1000 （借方红字） 贷：应付职工薪酬--1000（贷方红字)，再计提7月：借：管理费用--9000 贷：应付职工薪酬--9000。 这样一来7月份应付职工薪酬 借方有余额1000，怎么办
2016-01-07 09:12:19
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