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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-10-29 09:54

你这个月可以吧多计提的反冲就可以

  小亚亚 追问

2021-10-29 10:11

老师冲回的话制造费用工资哪里出现负数了，

辜老师 解答

2021-10-29 10:14

负数的话，也是负数结转到生产成本的

  小亚亚 追问

2021-10-29 10:20

不太明白负数结转到生产成本里是什么意思

辜老师 解答

2021-10-29 10:42

就是按制造费用当月的发生额，月末的时候结转到生产成本

  小亚亚 追问

2021-10-29 10:45

销售费用多计提了呢

  小亚亚 追问

2021-10-29 10:45

上月已经结账

辜老师 解答

2021-10-29 10:46

那你这个月冲减就可以的

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相关问题讨论
您好，如果你是小企业会计准则的话，你可以借应付职工薪酬-职工工资，贷利润分配-未分配利润。
2022-03-21 15:27:07
你这个月可以吧多计提的反冲就可以
2021-10-29 09:54:22
你好，不可以，需要再计提才可以发放
2019-07-02 10:40:31
举个例子，单位10号发上个月工资，6月份发5月份工资1W，然后提6月份工资1W。6月份两笔会计分录：借：应付职工薪酬--1W 贷：现金--1W ；借：管理费用--1W 贷：应付职工薪酬--1W；6月底应付薪酬余额是零正常。7月份实际发放6月份工资9000，并且以后一直是9000。7月份会计分录：借：应付职工薪酬--9000 贷：库存现金--9000，然后冲销上月多提的： 借：管理费用——1000 （借方红字） 贷：应付职工薪酬--1000（贷方红字)，再计提7月：借：管理费用--9000 贷：应付职工薪酬--9000。 这样一来7月份应付职工薪酬 借方有余额1000，怎么办
2016-01-07 09:12:19
你好，为什么要 冲销上个月计提的工资   呢？ 
2022-10-29 10:57:49
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