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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-26 16:30

你好，具体的金额是不是不对？

郭老师 解答

2022-03-26 16:30

红冲错误计提的，然后再重新做一笔正确的。

伶俐的钥匙 追问

2022-03-26 16:34

不是错误的，就是每月计提后，又在下月冲销重新计提另一个数？

郭老师 解答

2022-03-26 16:39

那你发放的时候是根据哪一个的，上一个月集体的还是本月集体的？

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相关问题讨论
您好，如果你是小企业会计准则的话，你可以借应付职工薪酬-职工工资，贷利润分配-未分配利润。
2022-03-21 15:27:07
你这个月可以吧多计提的反冲就可以
2021-10-29 09:54:22
你好，为什么要 冲销上个月计提的工资   呢？ 
2022-10-29 10:57:49
你好，具体的金额是不是不对？
2022-03-26 16:30:15
你好，不可以，需要再计提才可以发放
2019-07-02 10:40:31
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