送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-09-14 16:35

不影响财务正常会计处理,但是不能税前扣除。

Clover 追问

2023-09-14 16:36

之前我们有家也是发票要不过来了但是对方是注销了,我做的是营业外支出,这个可以做营业外支出吗?

小宝老师 解答

2023-09-14 16:37

可以做营业外支出,但是不能过税前扣除。

Clover 追问

2023-09-14 16:38

不能税前扣除是说我汇算清缴的时候要调增是吗

小宝老师 解答

2023-09-14 16:38

的是的,是这个意思的。

Clover 追问

2023-09-14 16:39

那如果是销售固定资产产生的营业外呢,也要调整吗

小宝老师 解答

2023-09-14 16:40

是固定资产清理吗?前提是您要取得发票哦。

Clover 追问

2023-09-14 16:40

是说我的固资有没有发票是吗

小宝老师 解答

2023-09-14 16:41

进入营业外支出没有问题,但是前提您之前取得的固定资产要取得发票。

Clover 追问

2023-09-14 16:47

固定资产有的 ,有发票这个汇算的时候就不用转出来对吧

小宝老师 解答

2023-09-14 16:48

是的,是的,是这样子的。

Clover 追问

2023-09-14 16:49

好的 ,那如果没有收到发票,入了营业外就得汇算清缴岂不是5W要缴纳12500?白亏1W多

小宝老师 解答

2023-09-14 16:51

没有办法,那确实没有办法。

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