你好老师！我们公司有一笔业务，收到对方专票，之前预付了一笔款对方财务蒋退给我们的款未做账，造成我这挂应付1万多，对方财务也挂应付几千，我要现在收了对方的钱应付数字更大，对方平账了，我现在应该怎么处理比较好（退回的钱我也不想让他知道）

时亚琴 追问

2025-05-20 18:14

你好老师！对方没有做账

小敏敏老师 解答

2025-05-20 18:18

同学可以先正常做账，确定对方以后不会收这笔款再转入营业外收入。

时亚琴 追问

2025-05-20 18:21

你好老师！他开的专票进项税怎么办，要转出35000元的进项吗！已经抵扣了

小敏敏老师 解答

2025-05-20 18:37

没有退货不需要做进项税额转出

时亚琴 追问

2025-05-20 18:47

你好老师！做营业外收入不牵扯销项税吧

小敏敏老师 解答

2025-05-20 18:51

不涉及增值税销项税额