我们有一笔应付账款，对方已开了发票，现在协商并签署合同无需支付这笔费用了，然后我们把发票退回给对方，这笔应付账款如何处理呢

我们有一笔应付账款，对方已开了发票，现在协商并签署合同无需支付这笔费用了，然后我们把发票退回给对方，这笔应付账款如何处理呢

答： 当时确认应付分录，做相反分录

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问去年付给供应商一笔款，对方已开票给我们，我们已做账，但是现在货有质量问题需要退款，对方说要把发票退回给他们才可以退款，这个怎么办呢？

答： 同学，你好，让对方开具红字发票即可