老师您好，我们的供应商要给我们销售返利，需要我们开具销售折让的红字信息表给对方，对方开发票的内容是“调味品-销售折让”，另外我们双方的货款都全部结清了，也就是我们入库时1000元，也给对方打了1000元，应付账款为0，现在对方说要给我们折让100元，也就是我们额外收到100元，请问我们该怎么处理，账务上怎么处理？如果我们民预付款，我们预付了1100元，入库1000，付款1000，剩下多预付的100对方通知说是销售返利，让我们开红字信息表，他们开出红色发票才把钱退回给我们，我们怎么账务处理？

老师从系统导出来得资产表，应付账款那为零，但是我查我们应付款呈负数。这对吗

答： 你好，那就要看看哪一个填写的正确了呢，有一个是错的

商场代收商户营业款，月末返给商户，收到的款项应挂应付账款还是其它应付款？

答： 应付账款，这个属于商场的应付账款，属于采购的货款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

应付账款为什么要下设暂估应付款和一般应付款

答： 建议不要这么设置 他这个设置暂估是为了体现暂估了成本或者费用 直接写供货商就可以