前会计把一张未认证抵扣的进项税发票做 借：主营业务成本 待摊费用-待扣税金 贷：现金 ，如果如果这个月发票认证抵扣销项税的话，我应该怎么做分录？谢谢

前会计把一张未认证抵扣的进项税发票做 借：主营业务成本 待摊费用-待扣税金 贷：现金 ，如果如果这个月发票认证抵扣销项税的话，我应该怎么做分录？谢谢

答： 借；应交税费（进项税额） 贷；待摊费用-待扣税金

老师，请问收到负数发票怎么做分录呀？之前蓝字发票做的分录是 借：劳务成本 借：应交税费-待认证进项税 贷:应付账款 （这个票现在已经认证抵扣了，抵扣时做了分录 借：应该税费-应该增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税）

答：  你好；  你描述下你们业务 ；我好判断。 你之前 进项税抵扣了。 你转出了没有； 开红字信息表出去了吗   

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

进项发票这样做分录，对吗如果这张发票当月抵扣的话是不是从待认证转到待抵扣，然后再转进项，这样就可以了？

答： 不用，当月不抵扣，就是待抵扣，，下月抵扣了，就转进项