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老师好!比如月 销项专票不含税开了40万，但销项负数不含税开了5万，但报税的时候系统自动会导入40万，但按下一 步操作时会显示比对不通过，不通过的理由就是会差这5万销项负数金额，这5万要填到哪里去，才会比对通过
陈华娟
于2023-09-06 08:30 发布 360次浏览
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venus老师
职称： 中级会计师
2023-09-06 08:31
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老师好!比如月 销项专票不含税开了40万，但销项负数不含税开了5万，但报税的时候系统自动会导入40万，但按下一 步操作时会显示比对不通过，不通过的理由就是会差这5万销项负数金额，这5万要填到哪里去，才会比对通过
答： 这个开具的红字发票是跨月的，填写在进项税转出
老师，去年12月收入200万，只开了100万的票，12余额增值税申报时候，我申报了200万，其中开票金融100万，未开票金额100万，今年申报1月时候，本来没填写收入，但是数据比对不通过，系统显示我开了100万的票，但是这笔收入在去年12月份就已经确认收入申报增值税了，这怎么办
答： 你好，你应该在开具的发票里面填写100万，然后未开具发票里面填写-100万。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，申报四月增值税的时候，进项税额填错了个数，导致少抵扣了一千元。到现在才发现，这个能在六月进行调整吗？会不会系统比对不通过？
答： 你好不可以的，你需要修改四月份的增值税申报表，因为你在这个月调整的话会提示不一致的。
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