送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-21 14:25

你好不可以的,你需要修改四月份的增值税申报表,因为你在这个月调整的话会提示不一致的。

Smile、 追问

2022-06-21 14:26

为什么我四月这么申报的时候,系统没有提示错误呢? 

郭老师 解答

2022-06-21 14:28

你少填写了,没有提示,如果你多填写了就会有提示。

Smile、 追问

2022-06-21 14:30

那我不想修改了。怎么样把这1000元做账呢?

郭老师 解答

2022-06-21 14:31

借营业外支出贷应交税费应交增值税进项。

郭老师 解答

2022-06-21 14:32

或者你这个进项是什么业务的?直接价税合计做账。

Smile、 追问

2022-06-21 14:46

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2022-06-21 14:49

不用客气,工作顺利

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相关问题讨论
你好 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55
你好;  可以留抵的。 可以的   
2022-01-07 16:41:15
您好,增值税额=销项税额-进项税额
2021-12-30 14:48:06
你好,这个就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
您好,是的,没有销项进行抵消 保留下来的进项税一直可以随着企业生存
2020-04-09 16:10:45
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